做好办公用品发放
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做好办公用品发放篇一
《学校办公用品发放》
孙营小学办公用品发放管理办法
为便于管理，做到物尽其用，减少浪费，特制定本制度。
1．凡分配给个人和办公室人员使用的公物用品，均应填册登记，由各人、办公室使用和保管。分配给每位教职工一套办公桌椅，由个人保管，调离学校时应办好移交手续，损坏照价赔偿。
2．办公室需要增加办公用品的，应事前做好计划并到保管室填写请购单，经总务处核实，校长批准，由总务处统一购置，登帐后，方可领取使用。自行购物的，财务拒绝报销。
3．大项或批量购物须报市采购中心采购。
4．一切办公用品和各处室配置的公物，未经同意不得随意搬动。私人借用公物应到保管室办理借用手续，经校领导批准后方可借用，管理人员应督促其并按时归还。
5．学期初每位教师可领用红色、黑色水笔各两把，红色水笔芯三支、黑两色水笔芯五支，听课笔记一两本，教案簿两本（不够用者到保管室自行领取），期初由各教研组组长统一领取发放。一般教师领用其他办公用品须到保管室填好办公用品领用单经校领导批准后方可领用。
6．每学期初各班可到保管室领取毛扫把或竹扫把五把、垃圾斗一个，粉笔擦一块；统一领取发放。
7．各办公室领用办公用品应做好登记、注明用途。
8．要做到爱护公物，节约办公用品开支，对随意损坏和丢失办公用品者，要照价赔偿。
2014年2月
做好办公用品发放篇二
《办公用品采购与发放管理制度》
办公用品采购及发放管理制度
一、全公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。
二、办公用品的采购
1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。
2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
三、办公用品的发放与管理
1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室；
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室（消耗品除外）
3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
仓管员岗位职责
1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。
3 .存货入库后应及时入账，准确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。
6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。 18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
办公用品采购员岗位职责
1、在后勤管理处领导下，综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。
2、根据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划，报请领导审批后即时采购。
3、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。
4、做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。
5、对办公急需的物品必须全力以赴，积极采购。
后勤主管岗位职责
1、 严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。
2、 负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。
3、 负责公司员工的考勤管理工作。
4、 负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。
5、 定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。
6、 负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。
7、 负责公司福利及办公用品的采购，发放等工作。
8、 每年1－5月份办理公司资质年检。
9、 每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。
10、定期组织部门人员培训。
11、树立彤康公司的专业形象，保证彤康公司的名誉不受到侵害。
内勤岗位职责
一、 接听电话：
负责接听总机电话，转接或记录后向相关人员传达电话内容。接听电话语速轻快、普通话。
1、接到指明人员的电话，“请稍等”按分机转，如该员工不在则留下对方的联系方式、姓名和公司，记录后可等该员工回来告之，也可留纸条于该员工的桌面上，压住，以免丢失，并及时与其确认来电后续跟进问题。
2、接到不指明人员的电话，询问对方贵姓，哪个单位的，是否和我公司哪位业务员有过联系，没有则请对方留下具体的联系方式，稍后致电。
3、接到询问公司业务，自己可以回答的情况下帮助其回答，自己不能解答的情况下，可让其稍等，找公司专业接口者帮对方解答，也可请对方留下电话及资料后请专门人员回电解答。
4、接到一些推销或明确与自己公司无关的电话，短时间内结束对话。基本方法是请对方留下公司名称，电话号码及联系人。在自己处归档留底。
5、接到打错的电话要保持良好的心态，告之对方打错了，并礼貌挂机。
二、 办公用品
1、 发放办公用品，（垃圾袋、纸杯、笔、传真纸、复印纸及其他办公用品）。
2、 公司员工借用时做到心中有数，一日之内必须归还，内勤负责监
做好办公用品发放篇三
《办公用品采购发放保管流程》
绍兴县科创激光技术有限公司
办公用品采购分发管理制度
一、目的：
为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。
二、办公用品采购流程、分发及保管
1、采购范围：
具体包括购置办公设备、办公用品、食堂用品、会议用品及日常消耗性支出。 2、采购流程：
（1）每月25号各部门员工向部门主管上报申领物品计划，由部门经理依据该部门实际情况审核及统一汇总并填写《办公用品领用申请单》，然后上交办公室；
（2）办公室依据库存情况，列出待购物品清单并填写《办公用品申购单》，经办公室主任及总经理批准后，方可购买；
（3）购五百元以上办公用品时，采购人要做到货比三家，择优选购，保证质优价廉，开支适当。若不按计划购买，所用款项自负。
（4）购回的办公用品，依照实际采购数量由财务部做好入库登记填写《办公用品入库登记表》，各类物品增减情况、领用情况、结余数量应帐目清晰，帐实相符。
（4）除正常配给的办公用品外，临时急需的须告知办公室专人，由办公室专人向总经理请示，批准后方可领用或安排专人购买。 3、办公用品发放
（1）每月1号，财务部根据各部门上交的《办公用品申购单》进行发放，领用人必须在《办公用品领用登记表》上签字。其中易耗管理品由于具有可重复使用性，员工在申领办公用品时，应以旧品来替换或以其它方式证明原领用品已无使用价值；
（2）公司新聘工作人员办公用品，办公室根据部门负责人提供的名单和用品清单，负责为
其配齐，以保证新聘人员正常工作。
（3）物殊情况下，员工可以在获得部门主管同意后到办公室申领；
（4）员工离职时，应将剩余办公用品缴还公司，由该部门依照残旧程序、可利用价值等实际情况对物品进行再分配。并在《离职审批表》相关栏目中予以确认后，方可报财务部办理结算手续。 4、办公用品保管
（1）办公用品由财务部负责统一保管，购回的办公用品要及时验收，建立帐簿，办好入库、出库手续；办公用品出库时，需由领取人签字。 （2）办公用品不得挪作私用。
（3）每月30号财务部依据办公用品入库和领用情况填写《办公用品清算单》，交办公室备案，真正做到日清月结。
三、固定资产管理安全制度
1、办公用固定资产（以下简称“固定资产”）管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。
2、财务部对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给办公室备案，办理责任人变更登记。
3、相关使用者对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本公司工作人员使用。固定资产出借，应由借用人写出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。
4、因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
5、因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
6、经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由公司领导研究认定
责任。
7、固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废： （1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。 （2）固定资产出现故障后无法修复的。
（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。 （4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。
备注：此制度后期管理中如发现不妥之处将不断进行修订，最终解释权归绍兴县科创激光有限公司所有。
办公用品领用申请单
日期： 年 月 日 部门负责人： 办公室：
备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。
办公用品领用申请单
日期： 年 月 日 部门负责人： 办公室：
备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。
办公用品申购单
日期： 年 月 日
备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。
办公用品申购单
日期：
年 月 日
备注：表格一式二份，一份办公室留档，一份财务保管。
做好办公用品发放篇四
《办公用品采购与发放管理制度》
医院办公用品采购及发放管理制度
一、全院所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由总务科统一负责。
二、办公用品的采购
1、一般情况下每月20-23日向总务科提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。
2、由总务科根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定全院采购计划提交总务科主任及分管领导进行审核后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
三、办公用品的发放与管理
1、办公用品的发放，由总务科负责人员依据经部门负责人签字后的《领料单》，直接发放各使用科室；
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务科（消耗品除外）
3、总务科指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
仓管员岗位职责
1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。
3 .存货入库后应及时入账，准确登记。
4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得全院领导同意后方可发货，事后应补方可发货。 6 .科室领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9. 随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流
通；定期检查存货、防止存货变质。
12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14. 仓管人员要按时上下班，遵守全院各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本全院的良好形象和声誉。
16. 仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17 .仓管人员如不履行自己的职责，对全院的财产造成损失，全院有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。 18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
办公用品采购员岗位职责
1、在后勤管理处领导下，综合总务科负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。
2、根据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划，报请领导审批后即时采购。
3、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。
4、做好物资采购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。
5、对办公急需的物品必须全力以赴，积极采购。
后勤主管岗位职责
1、 严格控制全院的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向全院汇报费用的使用情况。
2、 负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。
3、 负责全院员工的考勤管理工作。
4、 负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。
5、 定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。
6、 负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。
7、 负责全院福利及办公用品的采购，发放等工作。
8、 每年1－5月份办理全院资质年检。
9、 定期组织部门人员培训。
做好办公用品发放篇五
《办公用品的采购与发放流程及管理制度》
6、办公用品的采购与发放流程及管理制度
1． 目 的
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，合理、高效地利用资金，有计划地进行办公用品采购与发放，特制定本办法。 2． 适用范围
本办法适用于本公司内易耗品、部分礼品或小件物品，包括印制品（如包装袋、信笺、信纸、文件纸等） 3． 主管部门及职责
行政部是办公用品采购与管理的职能部门，负责各部门办公用品的计划、采购、发放及控制等管理工作。 4． 内 容 4.1 计划与审批流程
4.1.1行政部行政文员在每月25~30日间，根据办公用品库存量情况以及消耗水平，将各
业务部门及门店所需办公用品的种类、规格、数量或控制指标统计、汇总。母公司办公用品申购计划需经行政部经理审核后，提交管理中心总经理审批；子公司办公用品申购计划经管理部经理审核后，交子公司总经理核准后，再提交管理中心总经理审批；必要时，呈送总裁审批，获准后方可实施采购。计划必须保证做到办公用品品种齐全、库存合理、开支适当。
4.1.2各部门临时提出的办公用品需求或子公司新店开业所需的办公用品也必须形成书
面申请，提交管理中心总经理审核，对明显不宜的购置申请应及时说明、协调妥当。
4.1.3公司高层管理人员提出的口头购置要求，由行政部指定人员形成书面清单后请提出
人签字确认，再交由管理中心总经理审批，如急需事项可先电话请示同意后，在购置后补办手续。
4.1.4单件价值或一次性采购总额小于1500元的申请单经管理中心总经理核准后实施采
购，超出1500元（含1500元）的申请需经总裁批准，方可采购。
4.2 采购流程
4.2.1 母、子公司办公用品采购均实行定点采购，子公司须将所定供应商名单统一上报
母公司行政部备案。行政部指定人员须充分考察市场行情，选定具有供货实力的供应商（商场、超市等）根据我司的采购明细提供报价，不少于三家，采用综合性价比比较法，筛选若干后备供方，将质优价廉的供应商报价提交总裁室审核，将经核准的供应商建档，列入合格供方名录，由行政部与供应商签定《办公用品采购合同》，并将报价清单同时抄送财务中心存档，供结算时备查。
4.2.2定点供应商原则上不予改变。供方名录原则上半年考评一次，就供货价格、供货质
量、供货时间、服务态度、服务质量等方面进行考评，对考评不合格者及时淘汰出供方名录，并补充新的供应商，保证不少于三家可供选择的合格供方。
4.2.3常用物品报价清单原则上由行政部指定人员每月市调一次，及时将价格变动信息提
交给财务中心，并通知物品供方，要求供方及时调整价格，以保证我司低成本采购。财务中心指定人员不定期抽查，发现问题及时报告总裁室处理。
4.2.4采购原则上在我司正式供方名录规定的商家实施采购，如采购商品没有纳入供方名
录时，则按“4.2.5”执行。
4.2.5 对于临时购置的办公用品，单价或单次累计采购金额超过200元的采购，须有财
务部指定人员参与。在时间许可的前提下，采购人员也必须货比三家，尽量降低采购成本。采购完毕应记录供方的名称、地址或联系方式，以便下次采购时节约时间、提高效率。
4.2.6采购时必须依据核准的采购单进行采购，采购商品必须品种对路、价格低廉、量足
质优。
4.2.7除总裁同意之外，原则上日常用品规定在每月下旬实施采购。
4.2.8母公司采购人员必须经过总裁或管理中心总经理授权，子（分）公司采购人员必须
经管理中心总经理或子（分）公司总经理授权，未经授权的人员不得参与采购。 4.2.9采购完毕，采购人员必须提供正式发票及经行政部指定收货人验货签收的供货明细
单，由采购人员签写经办、注明日期，由管理中心总经理或其授权人员核准，按财务中心05-08-01《话机世界集团采购及费用报销流程及标准》结算入账。
4.2.10 采购时如商家不能提供正式发票，采购人员必须事先报请管理中心总经理核准，
如管理中心总经理难以核准又确定需要采购时，可由管理中心总经理提请总裁核准。未经核准的采购事项一律不准报销入账。 4.3 入库及保管流程
4.3.1办公用品采购到位后，由行政部指定专人验收并办理入库手续。
4.3.2所采购物品必须一一登记造册，如：名称、规格型号、数量、价格及用途等。 4.3.3保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况，并经常整理与清洁，必要时要实行防虫、
防霉等保全措施。
4.3.4办公用品应定期盘点，原则上每周盘点一次，由财务部指定人员参与盘点。盘点要
求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，无缘无故丢失或损坏者，其损失由保管员承担。
4.3.5印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行
加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政部经理。
4.3.6保管员必须对各部门所领用的办公用品进行调查。调查方式是定期对每月领用量、
使用量以及余量(未用量)作出统计，向上级报告。行政部指定专人对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致，最后把报告分部门进行编辑保存。 4．4 发放与控制流程
4.4.1 提出申购的部门可到行政部办公用品保管员处办理领用手续，在领用记录上签字
确认。
4.4.2办公用品领用之后，使用人员应尽量节约，严禁浪费或假公济私。行政部须指定人
员每周不定期抽查（至少二次）办公用品的领用情况，发现问题要及时指出，并采取控制措施，对于超过指标的部门或个人可以拒绝采购或发放，或者采取代购方式，采购金额由个人承担，或按超过指标的金额直接扣到部门、子（分）公司（包括门店）。
4.4.3对于计算器、钉书机、水笔、墨盒等物品，采取以旧换新的惯例，禁止无限制发放
领用。 4.5 费用报销流程
4.5.1行政部采购人员根据核准的计划统一采购、验收、入库，凭有效发票、经保管人员
签收的供货明细单按财务中心05-08-01《话机世界集团采购及费用报销流程及标
准》报销。
4.5.2采购完毕，采购人员须提交正规发票及实物，经保管人员按供货明细单对照验货签
收，经行政经理查验发票金额及入库明细单后核准报销。 4.5.3 原则上不报销办公用品的装卸费用。 5． 检查与考核
5.1 日常办公用品采购计划必须按母公司规定日期及时统计并报审，超过规定日期原则
上不再核准。因此影响公司业务正常开展，造成直接经济损失的责任由计划人员个人承担80%，行政人事经理承担20%。
5.2 办公用品计划必须切合实际，并严格控制在预算范围内，超出预算范围的必须有充
足的理由，否则，超出预算部分的费用由计划人员个人全额承担。
5.3 办公用品采购人员必须严格按照经核准的采购清单采购，品种和数量方面严禁自作
主张多购或少购。违反规定者将作50元/次处罚，多购部分将由采购人员承担超出部分金额的20%，长期不能使用的，由采购人员全额承担。对临时缺货的，必须作出书面报告，并限定时间补足。
5.4办公用品采购人员在采购过程中必须严格把好价格和质量关，严禁以次充好、假公
济私或其他违反规定的行为，一经发现将处以1000元以上罚款并作辞退处理，情节严重者将依法追究法律责任。
5.5 办公用品保管人员必须认真做好办公用品的管理和控制工作，严禁营私舞弊。行政
部指定专人与保管员一起每周对办公用品库存进行盘点，若因保管不善，造成办公用品损坏或丢失的，其损失将由保管员全额赔偿。 5.6 行政部每月对本制度的执行情况形成报告，提交总裁审核。 6． 附 则
6.1 本制度由集团管理中心负责解释。 6.2 本制度自2005年9月1日起执行。
附件一：话机世界供方名录 附件二：办公用品领用发放记录 附件三：办公用品申购计划表 附件四：特殊办公用品申购计划表
附件一：话机世界供方名录
话机世界供方名录
附件二：办公用品领用发放记录
办公用品领用发放记录
注：上述表单在实际使用时可适当调整。
做好办公用品发放篇六
《最新办公用品管理方法》
为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要包括：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、架子、涂改液、白板笔、荧光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、订书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印尼等价值较低的日常用品。
高值管理品包括：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门
公司办公用品的管理统一归为公司综合办。综合办应与每月月初的1-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上报公司总经理审核。
办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。
非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根
据实际需要情况通过正常审批程序购置。综合办需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。
三、办公用品的申请
办公用品的采购或领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己部门主管提出，由主管统一进行申请。
四、办公用品的审批
在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。
公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过5000元的），由常务副总向总经理申请审批。
五、办公用品的采购
填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司综合办，由综合办委托供应部统一采购。综合办应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
综合办将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。
六、办公用品的入库管理
在供应商送来所采购的办公用品后，由综合办统一签收、保管和发放。综合办应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准预付款。
七、办公用品的保管
备用的办公用品由综合办统一保管。公司为综合办划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。
发放出去的办公用品应当由综合办做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期。
对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。综合办将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的搭建管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、计算器。
对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分3等：含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据综合办事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后
得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）
实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，综合办将于每月的25-30号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时发现问题，处理问题。
八、办公用品的领用
各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在综合办的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公用品申请单》的申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。
在领用人签字领取办公用品时，综合办应对领取人做好登记记录。
可更换的办公用品（如订书机、计算器等）应交旧领新。如发生丢失，科室自行解决，综合办不予领取。
九、办公用品的报废
公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。
1、对简单问题可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。
2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至综
合办统一进行处理。
3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过综合办的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经综合办签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司常务副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元或者以上的，须报请公司总经理的批准。
4、高值报废品在得到报废审批后应当由综合办进行回收处理，以求极可能的开源节流。
5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。
十、辞职清退情况处理
对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。
十一、本制度的实施
本管理制度与2011年12月1日起实施。
二O一一年十二月一日
办公用品发放登记表 办公用品发放标准 办公用品的管理与发放
